餐飲店采購流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：

　　1、采購計劃

　　嚴格審批采購計劃手續(xù)，是采購管理的關鍵。
 

　　編制物資需求計劃：無論屬于餐飲店的哪個部門，都應編制物資需求計劃，于每月月末報下月份物資需求計劃，并交財務進行成本控制審核，然后再報送財務經(jīng)理、主管副總審批， 后經(jīng)由總經(jīng)理批準后轉采購員。

　　填寫倉庫補充申購單：倉庫需要補充材料時，倉庫保管需提出申請，填寫物品申購單，交財務進行成本控制審核，然后再送財務經(jīng)理審批， 后報總經(jīng)理批準后轉采購部。

　　零星物品的申購：一些零星物品的申購，由其使用部門提出申請。使用部門負責人根據(jù)庫存情況審核簽字，然后送財務經(jīng)理、主管副總審批， 后報總經(jīng)理批準后轉采購員。

　　食品原材料申購：食品原材料批量采購采取足期補給的辦征，由餐飲部報申購計劃，然后交財務進行成本控制審核，再送財務經(jīng)理、主管副總審批， 后報總經(jīng)理批準后轉采購員。

　　鮮活原料的申購：廚房每天所需的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于每天晚班前轉采購員。

　　2、采購物資的擇商

　　擇商、報價：所有申購計劃或申購單轉給采購員后，采購員要具體針對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價。

　　所有采購物資的擇商、確認和報價，必須由采購部在充分掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權了解所需物品的價格和提出質疑，并把所掌握的供應廠商及購物意向主動通報采購部，由其選定質優(yōu)、價廉、服務好的供應廠商。

　　業(yè)務洽談：采購人員收到自己分管的申購單后，要做認真歸納和分類整理。對其中有疑問的地方要及時與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門溝通。確認無誤后，再按照要求時限盡快找到至少三家以上的供應廠商進行業(yè)務洽談，對比篩選后，擇優(yōu)確定報價，填人申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經(jīng)理、主管副總審批， 后經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購員進行采購。

　　及時注明優(yōu)惠信息：供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸餐飲店所有，采購員在報價中必須注明。

　　鮮活原材料的詢價：鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，財務人員應每周去做一次市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。

　　3、采購物資的審批

　　采購物資只有在審批手續(xù)齊全后，才能實施購買。

　　采購非入庫物資：采購非入庫物資時應由部門提出申請，部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后送財務進行成本控制審核。根據(jù)各部門“物品需求計劃”對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經(jīng)理，主管副總審批， 后送總經(jīng)理批準后，再轉采購員進行采購。

　　采購入庫物資：采購入庫物資由倉庫保管員根據(jù)用量及庫存量提出申請，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字后交財務進行成本控制審核，根據(jù)各部門“物品需求計劃”及庫存量對申購物資計劃進行審核簽字后，送財務經(jīng)理、主管副總審批， 后報總經(jīng)理批準后，再轉采購員進行采購。

　　采購原材料：采購原材料由各廚房于每日下午3點前報次口原材料采購單，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后報采購部。采購員根據(jù)采購單，通知各供貨商準備原材料，并要求于次日上午9點前準時到貨。

　　4、采購物資的驗收和運輸

　　把好物資驗收關，對不符合采購申請單內容的物資一律拒收或補辦手續(xù)。

　　倉管員驗收：不管是采購人員自購還是供應商送貨，貨到餐飲店后，一定要經(jīng)過倉管員驗收，絕不允許采購人員或供應商直接將貨物交與所需部門。